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威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年度部门决算

 

 

 

 

第一部分威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心是经威尼斯棋牌编委于2013617批准成立(曲编〔201344号)的财政全额拨款事业单位,主要贯彻执行国家、省、市保障性住房方面的方针、政策及法律、法规、规章,具体组织实施保障性住房规划和年度计划及保障性住房房源储备、投资计划;负责全市保障性住房的建设监督、检查、政策指导等工作。负责政府投资建设的保障性住房的日常监督管理工作;负责对市本级保障对象的资格审查、复审、保障性住房租赁补贴发放的核准等工作;负责住房保障信息系统建设和数据统计分析、档案管理和动态管理等工作; 负责市级机关事业单位住房货币化审批工作;协同财政部门编制年度住房保障资金计划,并对住房保障资金(保障性住房建设及有关租赁补贴发放)的使用、支出进行监督;协调、指导各街道(社区)住房保障的业务工作;监督保障性住房的物业、维修等日常管理工作。 

(二)2017年度重点工作任务介绍

负责全市保障性住房的建设监督、检查、政策指导等工作;负责政府投资建设的保障性住房的日常监督管理工作;负责对市本级保障对象的资格审查、复审、保障性住房租赁补贴发放的核准等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年度收入合计69.12万元。其中:财政拨款收入69.12万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加36.23%,收入增加原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年由财政直接划拨社保,2017年由财政下拨单位,由单位转入社保,2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。二是20177-12月增加奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年度支出合计80.33万元。其中:基本支出75.61万元,占总支出的94.12%;项目支出4.72万元,占总支出的5.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加22.65%,主要原因基本支出增加原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多,二是20177-12月增加奖励性绩效工资。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心机构正常运转的日常支出75.61万元。与上年对比增加31.62%,主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多,二是20177-12月增加奖励性绩效工资。三是2017年补发20169-12月奖励性绩效工资及2016年一个月基本工资额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障威尼斯棋牌保障性住房管理中心完成保障房安居工程前期工作,用于专项业务工作的经费支出4.72万元。与上年对比减少41.36%,主要原因2017年保障房建设工作减少,项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出69.12万元,占本年支出合计的86.05%。与上年对比增加36.23%,主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多,二是20177-12月增加奖励性绩效工资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务支出4.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%主要用于20177-12月增加奖励性绩效工资

2.社会保障和就业支出8.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险;

3.医疗卫生与计划生育支出4.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%主要用于缴纳职工医疗保险;

4.住房保障支出51.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%主要用于单位职工人员经费,日常公用经费及住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.76万元,支出决算为1.22万元,完成预算的69.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.22万元,完成预算的69.32%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强经费管理,压缩三公经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少2.38万元,下降66.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少2.38万元,下降66.25%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是2017年保障性住房建设前期工作减少,接待减少。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.2万元。其中:

国内接待费支出1.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次130人(其中:外事接待人次0人)。主要用于跟踪审计工作,咨询管理系统信息技术,督查保障房、公租房工作,对接审计相关事宜接待。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231,威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心资产总额23.05万元,其中,流动资产22.9万元,固定资产0.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10.86万元,其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

23.05

22.9

0.15

 

 

 

0.15

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

绩效自评信息情况

威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年度项目支出4.72万元,从评价情况来看总体完成情况良好,保障了威尼斯棋牌保障性安居工程的建设,基本达到预期目标。

)其他重要事项情况说明

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 

 

 

下载:威尼斯棋牌保障性住房建设管理中心2017年度部门决算表

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