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威尼斯棋牌市政公用事业管理局2017年度部门决算

 

 

第一部分  威尼斯棋牌市政公用事业管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分威尼斯棋牌市政公用事业管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

威尼斯棋牌市政公用事业管理局经(曲编〔2002145)号批复,为全额拨款事业单位,级别为副处级,隶属于威尼斯棋牌-点击进入。我单位负责全市城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业的监管工作;负责城市供水、城市燃气、城市公共交通资质审查和业务指导,核发相关经营、服务证照;负责城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业服务质量监督管理工作;负责城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业和设施的特许经营管理工作;指导各县(市、区)城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理建设和管理工作。

(二)2017重点工作任务介绍

2017以制度管理为着力点,全面加强燃气行业稳步发展加快推进气化曲靖行动切实加强安全生产质量关加强燃气行业培训力度以规范化管理为出发点,全面加强城市供排水行业健康发展加强城镇供水规范化管理,加强供排水安全检查力度加快推进中心城区供排水管网完善工程强化供排水企业制度化建设;以优质化管理为突破点,全面加强城市公共交通优先发展认真抓好资质审验工作全力推进曲靖公交改革推进中心城区公交场站建设调整优化现有公交线路切实加强安全生产管理加强优质服务管理加大驾驶员培训力度以常态化管理为关键点,努力推动市政管理工作稳定发展切实加强城市防洪工作认真积极办理人大、政协议提案

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威尼斯棋牌-点击进入2017部门算编报的单位共1其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.威尼斯棋牌市政公用事业管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威尼斯棋牌市政公用事业管理局2017年末实有人员编制21其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

 

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威尼斯棋牌市政公用事业管理局2017年度收入305.38万元其中:财政拨款收入305.38万元,占总收入的100%上级补助收入0万元,占总收入的0%事业收入0万元,占总收入的0%经营收入0万元,占总收入的0%附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%其他收入0万元,占总收入的0%与上年对比增加12.93%主要原因增加人员工资及基本养老保险缴费支出

二、支出决算情况说明

威尼斯棋牌市政公用事业管理局2017年度支出合计300.73万元。其中:基本支出300.73万元,占总支出的100项目支出0万元,占总支出的0;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加22.68%,主要原因是工资改革增加人员工资。

(一)基本支出情况

2017用于保障机构正常运转的日常支出300.73万元与上年对比增加22.68%,主要原因是工资改革增加人员工资包括基本工资津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.7%。

(二)项目支出情况

2017用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元与上年对比差异

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威尼斯棋牌市政公用事业管理局2017一般公共预算财政拨款支出300.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加22.68%,主要原因是工资改革增加人员工资

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

    1.社会保障和就业支出46.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出

    2.医疗卫生与计划生育支出17.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%主要用于事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出

    3.城乡社区支出214.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%主要用于其他城乡社区公共设施支出

    4.住房保障支出21.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%主要用于住房公积金和购房补贴支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

威尼斯棋牌市政公用事业管理局2017一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5.54万元,支出决算为5.23万元,完成预算的94.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元,完成预算的94.44%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的92.86%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出及公务接待方面实行事前审批

报销制度,厉行节约,禁止铺张浪费,严格控制单位成本支出。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年增加1.18万元,增长29.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.1万元,增长27.45%;公务接待费支出决算增加0.09万元,增长182.35%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是增购车辆的商业保险;到各县(市)区进行燃气工程质量安全的监督;气化曲靖与各部门协调力度加大

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.1万元,占97.51%;公务接待费支出0.13万元,占2.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0。具体购置车辆原因、情况

公务用车运行维护支出5.1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中:

国内接待费支出0.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

威尼斯棋牌市政公用事业管理局属全额拨款事业单位,无机关运行经费

(二)国有资产占用情况

截至20171231威尼斯棋牌市政公用事业管理局资产总额182.69万元,其中,流动资产69.09万元,固定资产113.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.86万元,其中固定资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

182.69 

69.09 

113.6 

 

73.32 

 

40.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

                                       

政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1.14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

绩效自评信息情况

项目绩效自评在主管部门。

)其他重要事项情况说明

无重要事项。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的““财政拨款收入””事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市政公用事业管理局用于单位缴纳的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项):指市政公用事业管理局用于其他社会保障和就业支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指市政公用事业管理局用于医疗方面的支出。

(一)事业单位医疗(项):指市政公用事业管理局用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

(二)其他行政事业单位医疗支出:指市政公用事业管理局其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指市住房城乡建设局用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出:事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

 

 

 

 

 

下载:威尼斯棋牌市政公用事业管理局2017年度部门决算表

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